Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO
Aggiornato al 12.11.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC81800C/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2024
B0B1127F66	Acquisto materiale didattico	66,00	66,00	16/02/2024 16/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
B0B0653FDF	Acquisto materiale di pulizia	2.140,66	2.140,66	06/02/2024 06/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680) Aggiudicatari: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680)
B08EDD98FA	Rinnovo annuale della Verifica Funzionale dei Defibrillatori	1.655,00	1.665,00	06/03/2024 06/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D) Aggiudicatari: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
B17827367C	Acquisto del manuale PASSWEB - TFS TFR - Ediz. aggiornata	134,90	134,90	03/05/2024 03/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
B11A0AFD9E	Stage formativo scuola secondaria di secondo grado	2.849,09	2.849,09	05/04/2024 05/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TVC SRL (03739610792) Aggiudicatari: TVC SRL (03739610792)
B0B1468ED0	Acquisto materiale didattico LABORATORIO ¿KEY FOR SCHOOL LAB¿	400,00	400,00	20/02/2024 20/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
B1B287E26E	Uscita per laboratorio didattico fattoria Rovello	140,00	1.400,00	16/05/2024 16/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA FATTORIA ROVELLO DI DONATELLA LONGO (03401810712) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA FATTORIA ROVELLO DI DONATELLA LONGO (03401810712)
B147A201E1	Uscita didattica Tremiti 2024	1.622,95	1.622,95	02/05/2024 02/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO DEL MARLINTREMITI RESEARCH S.R.L.S. (04308700717) Aggiudicatari: LABORATORIO DEL MARLINTREMITI RESEARCH S.R.L.S. (04308700717)
B08B91A1F5	Spese postali anno 2024	100,00	8,12	10/01/2024 10/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006)
B0D52DAAEB	Percorso di Coding e Robotica di 11 ore -Classe IV A (18 bambini) - Scuola Primaria	819,67	819,67	21/03/2024 21/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBOBOAT S.R.L.S. (01819320704) Aggiudicatari: ROBOBOAT S.R.L.S. (01819320704)
B08FEF89F1	Noleggio bus per uscita didattica Teatro Savoia	730,00	730,00	06/03/2024 06/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
B0AB3CA3AF	Uscita didattica teatro savoia febbraio 2024	800,00	800,00	02/02/2024 02/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
B09028DEAB	servizio mensa per attività di PNRR	500,00	131,24	04/03/2024 04/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RI.CA. SRL (02787771217) Aggiudicatari: RI.CA. SRL (02787771217)
B0B08C654D	Noleggio macchine fotocopiatrici e smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	3.783,82	07/02/2024 07/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
B0F10EA525	Viaggio d'istruzione in Toscana	14.175,00	14.175,00	29/03/2024 29/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
B1B5031533	Corsi di formazione per progetto: Animatore digitale: formazione del personale interno Codice Progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-4497	2.000,00	2.000,00	17/05/2024 17/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
B1D460CA1E	Acquisto materiale pubblicitario	392,00	392,00	24/05/2024 24/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
B0B12E4EA0	Attività di DOCENZA E TUTORAGGIO LABORATORIO "KEY FOR SCHOOL LAB"	2.260,00	2.260,00	03/02/2024 03/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
B1C9CE20E3	Acquisto abbigliamento per manifestazione sportiva	160,00	160,00	22/05/2024 22/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
B17B58C146	Visita guidata ai Laghi di Monticchio e Melfi	681,82	681,82	02/05/2024 02/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705) Aggiudicatari: ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
B108337A19	Noleggio autobus per visita guidata ad Agnone	681,82	681,82	28/03/2024 28/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO & F.LLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO & F.LLI SNC (00065700700)
B1045F9037	Noleggio autobus per visita guidata a Montedimezzo (IS)	1.000,00	1.000,00	28/03/2024 28/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO & F.LLI SNC (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO ANTONIO & F.LLI SNC (00065700700)
B177D4938A	Noleggio autobus con conducente per visita guidata a Gradara e Urbino	1.995,00	1.995,00	03/05/2024 03/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
B22E924B0C	Acquisto pergamene per graduation day a.s. 2023.2024	81,60	81,60	20/06/2024 20/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
B08F678641	Corsi di formazione sicurezza a.s. 2023.2024	1.200,00	1.200,00	12/03/2024 12/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
B0B0B9CC68	Riparazione notebook	229,51	229,51	19/02/2024 19/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
B26A286CAE	Acquisto materiale di cancelleria	240,00	240,00	10/07/2024 10/07/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
B15E3209F7	Rinnovo dei servizi Albo Online ed Amministrazione Trasparente	240,00	240,00	29/04/2024 29/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
B22454C5C5	Acquisto n. 1 targa pubblicitaria	65,00	65,00	18/06/2024 18/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
B135383280	Acquisto materiale di cancelleria	344,00	344,00	17/04/2024 17/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
B1471C7E5B	Acquisto timbratori	1.799,70	1.799,70	23/04/2024 23/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
B349F8C41F	Rinnovo del servizio di aggiornamento sito	200,00	0,00	11/10/2024 11/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
B349D62AF0	DPO istituto a.s. 2024.2025	500,00	0,00	11/10/2024 11/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
B2A0000667	Acquisto materiale di cancelleria	1.950,82	1.950,82	29/08/2024 29/08/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703)
B320C63F54	Acquisto cedole librarie a.s. 2024.2025	126,50	126,50	24/09/2024 24/09/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403)
B2DCD23535	Rinnovo dominio sito web scuola	90,00	90,00	29/08/2024 29/08/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Totali	Numero Lotti: 36	46.371,04	46.264,22
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Consultazione gare anno 2023

OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC81800C/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z2939B77F3	acquisto di n. 02 tappeti antiscivolo	92,23	92,23	02/02/2023 02/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF03A7C4ED	Materiale di cancelleria	56,00	56,00	24/03/2023 24/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZEF3988C46	Acquisto materiale di cancelleria	200,00	200,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z6739DFA33	Rinnovo annuale della Verifica Funzionale di n. 3 Defibrillatori semiautomatici	330,00	330,00	10/02/2023 10/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D) Aggiudicatari: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
ZE63AD490C	Rinnovo Albo Pretorio online	90,00	90,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z733B16091	Acquisto materiale di pulizia	1.459,52	1.459,52	12/05/2023 12/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680) Aggiudicatari: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680)
Z313A8F074	Viaggio d'istruzione a.s. 2022.2023 ROMA-TIVOLI	11.610,00	11.610,00	28/03/2023 28/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBC3A61E0E	Acquisto Materiale di cancelleria per uffici di segreteria	344,00	344,00	15/03/2023 15/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z9D39825C6	Spese postali anno 2023	80,00	61,99	14/01/2023 14/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006)
ZBC3AD38D3	Rinnovo del servizio di Amministrazione Trasparente	150,00	150,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z713A90E73	Viaggio d'istruzione a.s. 2022.2023 TRIESTE-SLOVENIA	12.375,00	12.375,00	28/03/2023 28/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z673A8B47E	Acquisto materiale pubblicitario PON 38007/2022	230,00	230,00	27/03/2023 27/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123)
ZED3A6FD15	Noleggio di autobus per la visita guidata a Riccione al Parco Oltremare a.s. 2022.2023	2.545,45	2.545,45	22/03/2023 22/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Z5D3C680C9	Acquisto del software Registro Cloud su piattaforma WEB Licenza annuale	600,00	600,00	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF53A109A1	Servizio ambulanze e assistenza sanitaria nel torneo scolastico di calcio a.s. 2022/2023	250,00	250,00	24/02/2023 24/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS NAZ VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE (01761920709) Aggiudicatari: ASS NAZ VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE (01761920709)
ZD23BB7932	Acquisto materiale di cancelleria	503,00	503,00	28/06/2023 28/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z9B3BB80EC	Acquisto materiale di laboratorio	756,00	756,00	28/06/2023 28/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
ZAC3B8EAC9	Acquisto di registri a.s. 2023/24	215,50	215,50	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZF43AB3E4F	Noleggio autobus per n. 05 visite guidate a.s. 2022.2023	4.100,00	4.100,00	06/04/2023 06/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL S.A.S. DI CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL S.A.S. DI CIMINI NADIA (01527740706)
Z3F3AAB548	Noleggio di fotocopiatrici per la durata di anni 1 (uno)	4.000,00	2.274,47	06/04/2023 06/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICESRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICESRLS (01777300706)
ZC73B8E456	Acquisto stole per graduation day a.s. 2022.2023	385,23	385,23	15/06/2023 15/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKEMATA SRL (03952690364) Aggiudicatari: SKEMATA SRL (03952690364)
Z483B7594B	Acquisto pergamene graduation day a.s. 2022.2023	60,00	60,00	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZBF3AC5434	Noleggio n. 01 autobus per visita guidata NAPOLI a.s. 2022.2023	1.090,91	1.090,91	15/04/2023 15/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL S.A.S. DI CIMINI NADIA (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL S.A.S. DI CIMINI NADIA (01527740706)
958602808F	Acquisto arredi e materiale informatico pon 38007.2022	55.163,22	55.163,22	04/01/2023 13/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
A006E1EFEE	PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO - SISTEMAZIONE AULE LABORATORI	8.610,00	8.610,00	25/08/2023 25/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTOLETTI MARIO MARCO (RTLMMR71B27F351C) Aggiudicatari: ROTOLETTI MARIO MARCO (RTLMMR71B27F351C)
ZD43B4F6F0	Corso online per fornire ai docenti una formazione completa in materia d'inclusione scolastica¿ ¿ Ordine scolastico: Primaria/Infanzia	1.200,00	1.200,00	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIDEM S.R.L. (02386580209) Aggiudicatari: AIDEM S.R.L. (02386580209)
Z403AF7650	Acquisto materiale di laboratorio	238,00	238,00	04/05/2023 04/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
Z933D436B6	Acquisto Materiale di cancelleria per uffici di segreteria	172,00	172,00	11/12/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZEB3D3895B	Acquisto materiale didattico	425,85	425,82	16/11/2023 16/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z5A3C818D5	Acquisto del servizio di -Spostamento dominio icscampomarino.edu.it -migrazione dei contenuti del sito internet-	90,00	90,00	19/09/2023 19/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC13CD8B5E	acquisto di materiale di cancelleria	1.590,16	1.590,16	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703)
Z3C3C96207	Acquisto materiale di cancelleria	245,00	245,00	26/09/2023 26/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
A0101BB06B	Piccoli interventi edilizi- imbiancatura aule	9.308,89	9.308,89	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MG SMART SRL (01870870704) Aggiudicatari: MG SMART SRL (01870870704)
ZE43CAFEFC	Acquisto corso di formazione passweb	590,00	590,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z323CAB584	acquisto materiale di pulizia	1.195,73	1.195,73	03/10/2023 03/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680) Aggiudicatari: DSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (02342180680)
ZF13CCC09A	Acquisto di n. 300 cedole librarie	149,00	149,00	13/10/2023 13/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403)
ZC23DA818B	Acquisto materiale didattico	150,00	150,00	11/12/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z003D96CBA	FLAUTO GRASSI CON CUSCINETTI ITALIANI PISONI	713,12	0,00	05/12/2023 05/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z193D9C9BF	Incarico annuale di Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO)	500,00	0,00	13/12/2023 13/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZF039ED192	Incarico medico competente 2023	800,00	0,00	15/02/2023 15/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
ZDD3D63AC6	Uscita didattica teatro savoia dicembre 2023	1.490,00	0,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
ZBE3A41306	Incarico RSPP 2023	1.000,00	0,00	20/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z723D9352C	Rinnovo del servizio Pack Segreteria Cloud, Conservazione a norma e Segreteria Full	2.050,00	0,00	04/12/2023 04/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
A00C2EED3E	MIGRAZIONE AL CLOUD SEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO- PNRR AVVISO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	6.147,45	0,00	19/09/2023 19/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
9988728F18	Acquisto materiale informatico e arredi PNRR- Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	112.848,86	0,00	09/10/2023 19/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
9988019605	Acquisto arredi e materiale informatico PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi	74.471,21	0,00	18/09/2023 22/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIP IMPIANTI SUD SRL (01818290601) Aggiudicatari: RIP IMPIANTI SUD SRL (01818290601)
Totali	Numero Lotti: 46	320.671,33	118.907,12
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Consultazione gare anno 2022

OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC81800C/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z23354FEB0	Acquisto carta e materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	158,53	158,53	22/02/2022 22/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z60352F3DF	spese postali anno 2022	83,02	54,37	11/02/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (01114601006)
ZD135420F0	Acquisto d i carta e materiale di cancelleria per la didattica	414,00	414,00	18/02/2022 18/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z4734C695B	Acquisto 2000 mascherine ffp2	940,00	940,00	26/01/2022 26/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z423552B52	Rinnovo contratti di Segreteria Cloud e Software di Conservazione a.s. 2021.2022	800,00	800,00	24/02/2022 24/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z333581D2E	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO	1.200,00	1.200,00	10/03/2022 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z6035AFCE5	Materiale pubblicitario PON 28966/2021	112,30	112,30	22/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Z4935A9E74	Acquisto di materiale sportivo PON AVV. 4395/2018	98,34	98,34	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ZF2353145C	Acquisto di n. 3 Elettrodi Adulti per Defibrillatore LIFE POINT PRO, n . 3 Elettrodi Pediatrici per Defibrillatore LIFE POINT PRO e Verifiche Funziona	750,00	750,00	16/02/2022 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D) Aggiudicatari: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
ZE635934D1	Acquisto di materiale specifico per attività di ceramiche	133,00	133,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
ZF7356B636	Acquisto materiale per cassette di primo soccorso	174,45	174,45	02/03/2022 02/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
ZD1355DD17	Acquisto materiale didattico e cancelleria plessi Infanzia	352,52	352,52	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Z34361C922	Acquisto materiale di pulizia	2.527,61	2.527,61	23/04/2022 23/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. MA. SRL (01734010703) Aggiudicatari: MA. MA. SRL (01734010703)
ZC335FD46B	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DPI	1.025,70	1.025,70	14/04/2022 14/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZB53684B67	Acquisto materiale pubblicitario PON 4395/2018 (targa in alluminio)	23,00	23,00	23/05/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z2E36FB676	Contratto assistenza uffici di segreteria Periodo 03/01/2022 02/01/2023	1.181,58	1.181,58	30/06/2022 30/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z33354B490	Acquisto 10 monitor interattivi ed 1 pc workstation	27.680,00	27.680,00	21/02/2022 02/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z10355685C	Incarico Supporto Psicologico a.s. 2021.2022	2.000,00	2.000,22	26/01/2022 12/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7C375BA3B	Acquisto di N. 1 Protectli Vault FW4B 4 Port FirewallMini PC Intel Quad Core Celeron J3160 AESNI Barebone	430,00	430,00	02/08/2022 02/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVIZI S.R.L (06978581004) Aggiudicatari: ELETTROSERVIZI S.R.L (06978581004)
Z0E3754166	Installazione di un impianto di sicurezza antintrusione nella sede centrale di Via Cuoco	4.898,00	0,00	17/08/2022 17/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S) Aggiudicatari: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S)
ZE63651831	Acquisto di strumenti digitali nell'ambito del PNSD Art. 32 D.L. 41/2021- DDI Regioni del Mezzogiorno	7.300,00	7.300,00	10/05/2022 19/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
ZA534EA4D0	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO a,s 2021.2022	918,08	0,00	24/01/2022 24/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Z3737696DE	Acquisto di n-10 licenze MICROSOFT OFFICE LTCS PROFESSIONAL 2021 CSP PERPETUAL EDU	1.025,00	1.025,00	05/08/2022 05/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET & SOFT S.A.S. DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. (02049520816) Aggiudicatari: NET & SOFT S.A.S. DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. (02049520816)
Z703663805	Rinnovo licenza Amministrazione trasparente e Albo pretorio-WEB	240,00	240,00	12/05/2022 12/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5335F30E3	Acquisto materiale pubblicitario PON 4395/2018	90,20	90,20	08/04/2022 08/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZC636667B6	Viaggio d'istruzione a.s. 2021.2022 FASANO-ALBEROBELLO	3.837,80	3.837,80	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Z183776055	Acquisto di banchi monoposto e sedie per il primo ciclo della scuola primaria per l¿a.s. 2022/23	2.124,00	2.124,00	11/08/2022 11/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SR (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SR (02029130693)
ZAF37796C2	Acquisto n. 1 Beyond Guardian Air Sanificatore Aria	2.950,00	2.950,00	12/08/2022 12/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOCOMPANY (02016290666) Aggiudicatari: ECOCOMPANY (02016290666)
Z8A36DAC28	Acquisto materiale pubblicitario PON 20480/2021	69,30	69,30	18/06/2022 18/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Z863675C3F	Acquisto nr. 02 casse amplificate 12 aub stage	309,84	309,84	18/05/2022 18/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z1F35CE451	Acquisto materiale di cancelleria	163,93	163,93	04/04/2022 04/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BOOK SHOP DI BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: THE BOOK SHOP DI BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703)
Z4B36BCA6F	Acquisto di materiale didattico e di cancelleria per l'a.s. 2022/23	322,42	322,42	14/06/2022 14/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZCB365D211	Viaggio d'istruzione a.s. 2021.2022 ROMA	3.212,00	3.212,00	11/05/2022 11/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691) Aggiudicatari: PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
ZA6378F452	Acquisto materiale di pulizia a.s. 2022.2023	2.332,30	2.332,30	29/08/2022 29/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF937BF7C5	Rinnovo annuale licenza Registro Cloud su piattaforma Web per l'a.s. 2022/23	600,00	600,00	14/09/2022 16/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9638230D2	Acquisto della Piattaforma per le elezioni degli Organi Collegiali su Registro Cloud	200,00	200,00	19/10/2022 19/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z83375CCC9	Acquisto materiale scolastico a.s.2022.2023	261,50	261,50	02/08/2022 02/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z5A37D5A01	Acquisto n. 250 cedole librarie a.s 2022.2023	99,50	99,50	21/09/2022 21/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403)
Z2B35342BB	Acquisto n. 4000 mascherine ffp2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza	1.523,81	1.523,81	14/02/2022 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA SAN PIO SAS DI MARCO VALERIO MATTIELLO & C. (09365001214) Aggiudicatari: FARMACIA SAN PIO SAS DI MARCO VALERIO MATTIELLO & C. (09365001214)
Z66371A7F2	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici di segreteria a.s. 2022.2023	308,00	308,00	08/07/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZD737A52CF	Acquisto registri a.s. 2022.2023	64,80	64,80	08/09/2022 08/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z50383F1A3	Acquisto di n. 02 tappeti antiscivolo	92,25	92,25	22/10/2022 22/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9E3879970	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 21 12 2022	445,00	0,00	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
Z7035BBF6B	Acquisizione del servizio di potenziamento e realizzazione di reti cablate e wireless LAN/WAN pon 20480.2021	26.186,79	0,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S) Aggiudicatari: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S)
955921301F	PNRR-MISURA 1.4.1 ¿ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI¿ - SCUOLE APRILE 2022	3.465,00	0,00	21/12/2022 21/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z643926F3D	Acquisto materiale di pulizia	1.489,34	0,00	19/12/2022 19/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE738DED3D	Rinnovo del Servizio Pack Segreteria Cloud e Conservazione	800,00	800,00	01/12/2022 01/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z483865541	Noleggio di n. 01 autobus per uscita didattica Teatro Savoia del 23.11.2022	445,00	445,00	03/11/2022 03/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
Z7A3809C2F	Acquisto materiale di pulizia	647,00	647,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JEMA INVEST SRLS (01881260705) Aggiudicatari: JEMA INVEST SRLS (01881260705)
Z9038FA87E	Acquisto Servizio di assistenza Full per Uffici di Segreteria	1.181,58	0,00	12/12/2022 12/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA1386607F	Acquisto Materiale Pronto soccorso	249,33	249,33	03/11/2022 03/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMA SERVICES S.R.L. (01310370554) Aggiudicatari: FARMA SERVICES S.R.L. (01310370554)
Z70388785A	Acquisto materiale didattico a.s. 2021.2022	1.799,59	1.799,59	11/11/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BOOK SHOP DI BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703) Aggiudicatari: THE BOOK SHOP DI BASSANI ELENA & C. S.A.S. (00887990703)
Z0E3885036	Acquisto materiale elettrico	231,47	0,00	10/11/2022 10/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI MARIA ANTONIO (00241480706) Aggiudicatari: DI MARIA ANTONIO (00241480706)
Z1C38E69F3	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	308,05	0,00	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZFA393E507	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA	1.200,00	0,00	22/12/2022 22/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z453868E4B	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE 14 12 2022	1.845,45	0,00	05/11/2022 05/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: BASILE RENZO (00799670708)
ZD335A1811	Incarico RSPP Anno 2022	1.000,00	0,00	18/03/2022 18/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z9038A7213	Incarico DPO a.s. 2022.2023	500,00	0,00	18/11/2022 18/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Totali	Numero Lotti: 58	114.820,38	71.123,19
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Consultazione gare anno 2021

OMNICOMPRENSIVO CAMPOMARINO
Aggiornato al 28.01.2022
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC81800C/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z59314AE81	VERIFICA FUNZIONALE N.3 DEFIBRILLATORI A.S.2021	300,00	300,00	09/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D) Aggiudicatari: DARTIZIO MICHELE (DRTMHL74E24L418D)
Z67312C615	materiale pubblicitario PON 19146	101,83	101,83	29/03/2021 29/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z7F317AEA6	ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA	282,00	282,00	23/04/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z5A308140D	PON19146- COMODATO D'USO PC	7.631,10	7.631,10	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NABLA TECNOLOGIE S.R.L. (03567161207) Aggiudicatari: NABLA TECNOLOGIE S.R.L. (03567161207)
Z1130E1B3E	Formazione e Consulenza per allineamento PCC	300,00	302,00	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE930EE983	ACQUISTO N.3 CUFFIE	98,34	98,34	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAPUGLIA 3 SRL (06636041003) Aggiudicatari: MEDIAPUGLIA 3 SRL (06636041003)
Z7C30E72E9	Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud	800,00	800,00	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8A30F7D73	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE UFFICI DI SEGRETERIA 2021	1.181,58	1.181,58	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l (01609350705)
Z653166125	spese postali anno 2021	73,58	68,00	17/04/2021 17/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZA0320D414	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO	48,25	48,25	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
Z2932CD71C	Acquisto registri a.s. 2021.2022	112,60	112,60	20/08/2021 20/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z5A32FAC23	acquisto di n. 7 termometri no contact ad infrarossi e di n. 1 termometro da parete ad infrarossi	474,23	474,23	09/09/2021 09/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z6631E1523	RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	26/05/2021 26/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA131B827A	ACQUISTO TIMBRI UFFICI DI SEGRETERIA	65,00	65,00	13/05/2021 13/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEGATORIA ZULLO DI MARIO E MICHELE ZULLO S.N.C (01532230701) Aggiudicatari: LEGATORIA ZULLO DI MARIO E MICHELE ZULLO S.N.C (01532230701)
ZDB32F78A0	Acquisto fornitura di segnaletica Covid a.s.2021 2022	795,70	795,70	08/09/2021 08/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123)
ZAB320D70B	RIPARAZIONI MACCHINE HARDWARE A SEGUITO DI SBALZI DI CORRENTE	1.200,00	1.200,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706) Aggiudicatari: GE.CA UFFICIO DI PANICHELLA & C. SNC (00805460706)
Z773301CDD	acquisto mascherine ffp2 a.s. 2021.2022	490,00	490,00	11/09/2021 11/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z223350090	formazione personale scolastico	393,00	0,00	05/10/2021 05/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1B331188F	formazione/aggiornamento personale scolastico	600,00	600,00	16/09/2021 16/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z2131E1430	RINNOVO LICENZA ALBO ONLINE	90,00	90,00	26/05/2021 26/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4131C4E08	ACQUISTO SERVIZI CONNETTIVITà ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CAMPOMARINO ART.21 DL 137/2020	8.114,75	8.114,75	18/05/2021 22/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S) Aggiudicatari: ALTOBELLI TOMMASO (LTBTMS84C29L113S)
Z493192070	formazione/aggiornamento personale scolastico	650,00	650,00	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Z1034570C9	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2.310,07	2.310,07	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. MA. SRL (01734010703) Aggiudicatari: MA. MA. SRL (01734010703)
Z303389236	Acquisto articoli musicali a.s. 2021.2022	100,00	100,00	20/10/2021 20/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z0030E8574	affidamento diretto del servizio di tesoreria a.s. 2020-2024	2.360,00	442,50	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO S.P.A (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO S.P.A (11991500015)
Z0B339FEC7	Acquisto carta A4 per fotocopiatrici ed etichette per inventario	250,00	250,00	26/10/2021 26/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z453318106	Acquisto di n. 15 carrelli per attività di pulizia	2.528,44	2.528,44	18/09/2021 18/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUTAN ITALIA SPA (02097170969) Aggiudicatari: MANUTAN ITALIA SPA (02097170969)
Z8B32220AE	acquisto targa pubblicitaria in alluminio	20,00	20,00	15/06/2021 15/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z9A332EE1E	Rinnovo del servizio di Registro Elettronico Cloud	600,00	600,00	24/09/2021 24/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD63230F8A	acquisto carta per fotocopie risme da 500 fogli 80 gr.	150,00	150,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z493324923	Riscatto beni informatici noleggiati	76,31	76,31	22/09/2021 22/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NABLA TECNOLOGIE S.R.L. (03567161207) Aggiudicatari: NABLA TECNOLOGIE S.R.L. (03567161207)
Z1A3367BCF	Acquisto materiale di cancelleria	1.767,34	1.767,34	12/10/2021 12/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BOOK SHOP (00887990703) Aggiudicatari: THE BOOK SHOP (00887990703)
ZE631EEA15	fornitura materiale pubblicitario	78,07	78,07	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA POSTA PRIVATA NAZIONALE DI RINALDI ROSA (04045180710) Aggiudicatari: LA POSTA PRIVATA NAZIONALE DI RINALDI ROSA (04045180710)
Z863364B76	acquisto n. 300 cedole librarie	117,00	117,00	11/10/2021 11/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E.GASPARI S.R.L (00089070403)
Z9E3291087	FORMAZIONE personale ATA per nuovo applicativo Bilancio BIS	140,00	140,00	22/07/2021 22/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0832E79B3	Acquisto materiale didattico plesso infanzia a.s. 2021.2022	246,41	246,41	02/09/2021 02/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ZDC33362EF	Acquisto visiere protettive per bocca e naso	144,00	144,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z98349AC95	corso di formazione BLSD A.S. 2021.2022	440,00	0,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
ZFA33E5074	Incarico DPO a.s. 2021.2022	300,00	0,00	13/11/2021 13/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
ZBD335972C	Assicurazione triennio 2021-2024	17.000,00	0,00	07/10/2021 28/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
ZB23291009	ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO PER SISTEMA VIRTUALE ACQUISIZIONE PRESENZE BASATO SU SOFTWARE PROPRIETARIO,LETTORI, BADGE	300,00	0,00	22/07/2021 22/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1E30DDA1D	Incarico RSPP Anno 2021	1.000,00	0,00	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282) Aggiudicatari: WORK SAFE DI MONACO ANTONELLA (01071920282)
Totali	Numero Lotti: 42	53.879,60	32.525,52
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 29.12.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
ZF52FB645B	Riparazione num.2 flauti traversi e num 1 set cuscinetti per la sostituzione	120,00	120,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
ZB52BC8561	spese postali settmbre	5,58	5,58	17/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z002FAD8C9	Rinnovo Registro Cloud e Piattaforma WEB	600,00	600,00	17/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z792F55335	corso di formazione covid	120,00	120,00	17/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z162CA204A	noleggio fotoriproduttori	369,34	369,34	17/12/2020 17/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z642EF96B0	sorveglianza sanitaria	1.000,00	1.000,00	16/12/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
Z012ED5400	saldo fattura n,. 47pa del 5/11/2020 riparazionee potenziamento n,. 8 notebook	606,56	606,56	25/11/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECA UFFICIO SNC (00805460706) Aggiudicatari: GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Z072ECEDF1	fornitura e sostituzione ssd 250 mb 2 portatili fattura num. 39pa	147,54	147,54	30/10/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECA UFFICIO SNC (00805460706) Aggiudicatari: GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Z162CA204A	fotocopie come da contratto di noleggio dell’8 aprile 2020	175,38	175,38	30/10/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z7C2E9A887	imponibile per carta didattica	154,00	154,00	30/10/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z2C2C1882A	SALDO FATTURA NUMERO 126/2020 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI SIAD	175,95	175,95	29/10/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z2C2C1882A	saldo terzo pagamento fattura 125 del 15/05/2020	1.533,18	1.533,18	29/10/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZA02E15FAC	imponibile su registri firma	110,40	110,40	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z8B2E848B	impegno su acquisto mascherine, tute, rotoli e nastri	315,00	315,00	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
ZAC2E83810	impegno per numero 3 PC PRODUCTIVA ONE 24	3.120,00	3.120,00	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECA UFFICIO SNC (00805460706) Aggiudicatari: GECA UFFICIO SNC (00805460706)
ZD32E8B44F	IMPEGNO SU ACQUISTO SALVIETTE BATTERICIDE	191,44	191,44	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
ZD62E8BB00	impegno su acquisto tute	600,00	600,00	30/09/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMASRL (01734010703) Aggiudicatari: MAMASRL (01734010703)
ZA42E5E7AA	Impegno per acquisto termoscanner n. 3	189,00	189,00	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
ZD22E87259	impegno su acquisto aspirapolvere	147,04	147,04	30/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURONICS MEDIAPUGLIA TRE SRL (06636041003) Aggiudicatari: EURONICS MEDIAPUGLIA TRE SRL (06636041003)
Z2C2E82445	IMPEGNO PER 50 FLACONI DI SANIFICANTE 1 L	400,00	400,00	29/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240) Aggiudicatari: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
ZEB2E7DF27	IMPEGNO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI COVID	400,00	400,00	28/09/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
Z4E2E44656	Impegno per acquisto materiale COVID(num. 15 paia occhiali protettivi e numj. 30 flaconi gel mani	294,00	294,00	28/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
ZBD2E7D0CB	saldo fatture nn 2040/200030190 e 2040/200025840 Impegno per acquisto num 8 kit pronto soccorso,num	2.710,46	2.710,46	28/09/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
ZE52E7A992	IMPEGNO PER LAVAPAVIMENTI PALESTRA	2.474,95	2.474,95	28/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADPARTNERS SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADPARTNERS SRL (03340710270)
Z962E201B2	FATTURA NUM. 2/59 DEL 7/09/2020 ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI	130,00	130,00	26/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Z522E0F654	FATTURA NUM. 2/32 DEL 27/08/2020 ACQUISTO ADESIVI CAPLESTABILI	326,00	326,00	26/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Z6C2DEA936	FATTURA NUM. 2 DEL 10/08/2020 PRESTAZIONE PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE 4 SECONDA ANNUALITÃ	1.549,50	1.549,50	26/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIA FRANCESCO (BRGFNC84L17L113T) Aggiudicatari: BORGIA FRANCESCO (BRGFNC84L17L113T)
ZCE2E3B569	corso di formazione collaboratori scolastici Covid as 2020-2021	200,00	200,00	26/09/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
Z542EOFBC5	formazione personale scolastico funzionalitÃ registro cloud e classroom	560,00	560,00	26/09/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA92E7A81B	formazione covid nuovi collaboratori scolastici	120,00	120,00	26/09/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z0D2E2E67A	acquisto di sanificatori e prodotti sanificazione covid settembre 2020	1.104,00	1.104,00	26/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240) Aggiudicatari: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
ZB82E2E67C	acquisto materiale Covid per num. 2 schermi protettivi in plexiglass, num. 20 visiere protettive	325,74	325,74	26/09/2020 30/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z432DCF4A3	ACQUISTO PEN DRIVE PER NUM 16	216,00	216,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZCA2925E1E	ONORARIO DPO ANNO 2019-2020	300,00	300,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z7A2E2E47B	CORSO FORMAZIONE COVID ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2020	180,00	180,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z132E41905	ACQUISTO MATERIALE COVID GUANTI E SALVIETTINE FATTURA NUM 2040/200022591	386,40	386,40	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z232E35E24	ACQUISTO MATERIALE COVID TERMOSCANNER	126,00	126,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z9F2DEB9E6	PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE ATTIVITÃ DI RICERCATORE PER NUM 30 ORE	1.704,30	1.704,30	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACCA GIUSEPPE (GCCGPP88E17E335X) Aggiudicatari: GIACCA GIUSEPPE (GCCGPP88E17E335X)
Z512E2E241	rinnovo abbonamento servizi internet per sito web durata triennale 2020_2023	90,00	90,00	23/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z2C2C1882A	IVA SU SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI	2.200,00	2.200,00	27/08/2020 27/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2C2C1882A	LIQUIDATO COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO REGIONALE 9911 BIS AMBIENTI DIGITALI	33,04	33,04	27/08/2020 27/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOVINO STEFANIA (BVNSFN70E69A783O) Aggiudicatari: BOVINO STEFANIA (BVNSFN70E69A783O)
Z2C2C1882A	SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI	10.000,00	10.000,00	27/08/2020 27/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z8E2D882EB	IVA SU FATTURA SIAD N. 165/2020 ACQUISTO SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO	52,80	52,80	21/08/2020 21/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z5A2DC212C	IVA SU FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 GRAFICHE SERIEMME – SANIFICATORE AMBIENTI	52,14	52,14	21/08/2020 21/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8E2D882EB	SALDO FATTURA N. 165/2020 SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO	240,00	240,00	21/08/2020 21/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z5A2DC212C	SALDO FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 – SANIFICATORE AMBIENTI	237,00	237,00	21/08/2020 21/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240) Aggiudicatari: GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
Z2B2CC9682	FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	30,00	30,00	18/08/2020 18/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z9C2DA9E07	SALDO IVA FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT	216,56	216,56	29/07/2020 29/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z362D846EC	SALDO FATTURA N. 3412 DEL 15/07/2020 TARGA IN ALLUMINIO	17,80	17,80	29/07/2020 29/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z9C2DA9E07	SALDO FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT	984,35	984,35	29/07/2020 29/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMASRL (01734010703) Aggiudicatari: MAMASRL (01734010703)
Z2B2CC9682	FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	30,00	30,00	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z8C2D39484	SALDO FATTURA N. 88/2020, MATERIALE SANITARIO PRO COVID	745,40	745,40	14/07/2020 14/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
Z752CF4FF5	SALDO FATTURA N. 53E DEL 27 MAGGIO 2020 – MICROFONI	232,00	232,00	14/07/2020 14/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DESIG ITALIA SRL (05174780659) Aggiudicatari: DESIG ITALIA SRL (05174780659)
ZF32D5988D	SALDO FATTURA N.96 DEL 18/06/2020 – MATERIALE COVID 19	319,10	319,10	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
Z952D54754	SALDO FATTURA N. 77 DEL 22/06/2020 MATERIALE DIDATTICO	793,24	793,24	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZOB2CCBDED	SALDO FATTURA N. 588/2020 SISTEMI OPERATIVI W. 10 PRO	638,00	638,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8229DF955	SALDO FATTURA N. 00119 DEL 01/07/2020	600,00	600,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
ZFA2D4FC95	SALDO FATTURA N. 5 DEL 16/06/2020 SANIFICAZIONE – COVID 19	290,00	290,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAZZANO ANTONIO GIACINTO (01696250701) Aggiudicatari: FERRAZZANO ANTONIO GIACINTO (01696250701)
Z162CA204A	SALDO FATTUIRA N. 188/A DEL 30/06/2020	382,59	382,59	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
ZBC27FB667	SALDO FATTURA N. 98000517 DEL 28/05/2020 FORMAZIONE AZIONE 4 COMPETENZE DI BASE	10.664,11	10.664,11	05/06/2020 05/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z2C2C1882A	ACCONTO SU FATTURA N.126 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER INSTALLAZIONE	149,16	149,16	05/06/2020 05/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z2C2C1882A	ACCONTO SU FATTURA N.125 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI	7.982,12	7.982,12	05/06/2020 05/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z2A2CC7D83	SALDO FATTURA N.121 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., NOTEBOOK	6.320,00	6.320,00	05/06/2020 05/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z142CA6171	SALDO FATTURA SPLIT P. N. 408 DEL 12/05/2020 RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	04/06/2020 04/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3B2CCF215	SALDO FATTURA 434 DEL 12 MAGGIO SPLIT P. – UNIONE DI ARCHIVI MAGAZZINO ISTITUTO PROF.	150,00	150,00	04/06/2020 04/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA32CA60C4	SALDO FATTURA 407 DE 12 MAGGIO 2020 SPLIT P. RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO WEB	90,00	90,00	04/06/2020 04/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2B2CC9682	FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	30,00	30,00	16/05/2020 16/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZB52BC8561	FATTURA N. 8720049742 DEL 28/04/2020 RELATIVA A SPESE POSTALI DI MARZO	17,83	17,83	30/04/2020 30/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZF52CA0FEB	IVA SU FATTURA TECNOFFICE SRLS COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, DAL 28 NOVEMBRE 2019 AL 24 FEBBRA	215,38	215,38	07/04/2020 29/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB52BC8561	SPESE MESE DI MARZO 2020	8,91	8,91	07/04/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZF52CA0FEB	saldo copie effettuate dal 28 novembre 2019 al 24 febbraio 2020- FATT. N. 93/A DEL 06/04/2020	979,00	979,00	07/04/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
ZD62C50421	IVA SU FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI	52,73	52,73	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z982BE0AA7	IVA SU FATTURA BORGIONE DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA	52,89	52,89	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZE32C4523F	IVA SU FATT UNIDOS N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,20	259,95	259,95	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z902BF4FF9	IVA SU FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIO	176,00	176,00	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z101BD8FB7	SALDO FATTURA N. 6/2020 DEL 05/02/2020 SORVEGLIANZA SANITARIAANNO 2019	1.000,00	1.000,00	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATENA MARCELLO (00381580703) Aggiudicatari: CATENA MARCELLO (00381580703)
ZB52BC8561	SPESE POSTALI GENNAIO 2020 FATT. N. 8720034979 DEL 19/03/2020	20,07	20,07	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z342BF5497	CONTO POSTALE DICEMBRE, FATTURA N, 8720011550 DEL 30/01/2020	11,16	11,16	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z902BF4FF9	SALDO FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIONE	800,00	800,00	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE32C4523F	SALDO FATT N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,2020 AL 02,	1.181,58	1.181,58	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z982BE0AA7	SALDO FATTURA DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA	240,39	240,39	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZD62C50421	SALDO FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI	239,70	239,70	30/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646) Aggiudicatari: CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646)
Z9D2C11A6A	saldo fattura n 4.20 USCITA DIDATTICA cAMPOCHIARO 19/02/2020	336,36	336,36	16/03/2020 16/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z442C28A9D	iva su fatura n MYO SPA n. 2040/200006427 materiale didattico	1,96	1,96	13/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z442C28A9D	SALDO FATTURA Materialwe didattico	8,90	8,90	13/03/2020 13/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z292ADD0E2	iva su fattura n. 01FE /2019 DEL 06/12/2019 ASD ONLY SUB FORMAZIONE USO DEI DEFIBRILLATORI	79,05	79,05	11/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z442C28A9D	iva su fattura n. 2040/200005442 del 29/02/2020 myo spa materiale didattico	30,18	30,18	11/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6A-FS	600,00	600,00	11/03/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6a-FSE	160,00	160,00	11/03/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
ZC22BD395E	IVA SU FATTURA MYO N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	35,20	35,20	10/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z292ADD0E2	SALDO FATTURA N. 01FE/2019 FORMAZIONE ALL’USO DEI DEFIBBRILLATORI PER N. 5 ADDETTI	359,34	359,34	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD ONLY SUB (91032850702) Aggiudicatari: ASD ONLY SUB (91032850702)
ZC22BD395E	SALDO FATTURA N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	159,98	159,98	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z442C28A9D	SALDO FATT. N. 2040/200005442 DEL 29/02/2020	209,64	209,64	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (08806580968) Aggiudicatari:
Z172AA88AC	acquisto n. 51 biglietti teatro in lingua francese “ORANGES AMERES” PPESCARA 15 GENNAIO 2020	663,00	663,00	08/02/2020 08/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z2B2B6B739	IVA SU FATTURA N. 2/20 DEL 17/01/2020 DI FREEWEY SAS VIAGGIO PESCARA 15/01/2020	33,00	33,00	04/02/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB32537072	SALDO FATTURTA N. 3593 DEL 27 12 2019 POLIZZA ASSICURATIVA 30743	5.535,00	5.535,00	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
Z992B4EF5E	SALDO FATTURA N. 3/19 – INARICO RSPP ANNO 2019	1.100,00	1.100,00	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W) Aggiudicatari: FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
Z2B2B6B739	SALDO FATTURA N. 2/20 VIAGGIO TEATRO FLAIANO PESCARA 330,00	330,00	330,00	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Z632AA8A87	SALDO FATTURA 1/20 DEL 13/01/2020 VIAGGIO ROMA 20 NOVEMBRE 2019	1.400,70	1.400,70	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z7C2A2F02C	IVA SU FATTURA UNIDOS SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRON	165,00	165,00	27/01/2020 27/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAC2AD56EF	CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019	137,50	137,50	27/01/2020 27/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4C2AD56EF	CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019	625,00	625,00	27/01/2020 27/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z0F2B515AB	IVA SU FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P	140,80	140,80	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0F2B515AB	SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P	640,00	640,00	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO EUFEMIA (00130070774) Aggiudicatari: MONACO EUFEMIA (00130070774)
Z7C2A2F02C	SALDO FATTURA SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRONICO IN PI	750,00	750,00	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Totali	Numero Lotti: 105	85.663,37	85.663,37
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://iccampomarino.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z0F2AED19F	SALDO FATTURA N. 424/A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2019	951,47	951,47	11/12/2019 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z352A5AEA9	FATT. N. 65/PA DEL 29/10/2019 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.280,00	1.280,00	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO EUFEMIA (00130070774) Aggiudicatari: MONACO EUFEMIA (00130070774)
ZA52A5C9E8	fatt. n. 2019 fpa 0000011 del 30/11/2019 scarpe antinfortunistiche. S. P	195,00	195,00	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z6C2AA4466	Fattura n. 16_19 del 15/11/2019 carta e cancelleria	140,00	140,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZB829F1844	FAT. N.17547/S DEL 11/10/2019	57,50	57,50	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE E GASPARI SRL (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE E GASPARI SRL (00089070403)
ZAF2ADD796	FATT. N. 349 DEL 13/11/2019 CANCELLERIA	74,30	74,30	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z182B0C139	spese postali ottobre 2019	14,49	14,49	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z032A7EB81	spese postali mese di settembre 2019	19,96	19,96	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z922A96D22	FATT. N. 4/19 DEL 12/11/2019 PRODOTTI DI PULIZIA	656,68	656,68	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMASRL (01734010703) Aggiudicatari: MAMASRL (01734010703)
Z6A2850CA5	Imponibile fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 3_19 . DURC SA online del	404,70	404,70	07/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z9929A4267	Imponibile fattura elettronica S n. 20194E23971. IVA 66,14. DURC Sa online del 10/06/2019	335,00	335,00	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z0629F1855	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 362/A. IVA 61,03. DURC SA ONLINE DEL 13/06/2019.	277,41	277,41	07/10/2019 07/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z1429A76CC	Fattura Elettronica Esente n.8719274571 . DURC SA online del 27/06/2019	20,07	20,07	05/10/2019 05/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z5A2A04C4A	Fattura Elettronica Esente n.8719293882 . DURC SA online del 27/06/2019	4,95	4,95	05/10/2019 05/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z0829E957D	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 327E. IVA €6,60 DURC SA ONLINE DEL 14/06/2019.	30,00	30,00	05/10/2019 05/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 3 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8	200,00	200,00	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 1 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8	160,00	160,00	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Impara l’Arte e mettile da parte codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8	200,00	200,00	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Z712732AC3	Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 2 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8	200,00	200,00	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Z6B2995675	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4/PA IVA €38,42 . DURC SA ONLINE DEL 30/09/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	174,62	174,62	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z5E29E5859	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 29/001 IVA €14,61 DURC SA ONLINE DEL 11/06/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	66,40	66,40	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Z7128C9A0E	Imponibile Fattura Elettronica S n. 143 IVA €23,44 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8	106,55	106,55	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z5828CBF70	Imponibile fattura elettronica SP n. 126 .IVA €8,29 . DURC SA online del 19-06-2019.	37,70	37,70	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZEE28C9B6	Imponibile fattura elettronica SP n. 145 IVA €18,03 DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25	81,96	81,96	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z2C28C9C0C	Imponibile Fattura Elettronica S n. 146 IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” Progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5	28,68	28,68	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z0428CBE5E	Imponibile Fattura Elettronica S n. 142 IVA €18,18 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8	82,62	82,62	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z6528C94DC	Imponibile fattura elettronica SP n. 147 .IVA €17,96 . DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25	81,64	81,64	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z5928CBEBA	Imponibile Fattura Elettronica S n. 144 IVA €18,39 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8	83,60	83,60	23/08/2019 23/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z692775E24	Imponibile Fattura Elettronica S n. 164. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	1.272,73	1.272,73	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705) Aggiudicatari: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Z692775E24	Imponibile Fattura Elettronica S n. 162. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	1.272,73	1.272,73	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705) Aggiudicatari: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Z692775E24	Imponibile Fattura Elettronica S n. 163. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	1.272,73	1.272,73	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705) Aggiudicatari: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Z7128C9A0E	Imponibile Fattura Elettronica S n. 138. IVA €2,13 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	9,67	9,67	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z4E28C9A6D	Imponibile Fattura Elettronica S n. 139. IVA €8,38 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	38,11	38,11	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZA528C9767	Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2132	20,90	20,90	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZC128C9911	Imponibile Fattura Elettronica S n. 137. IVA €9,30 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	42,25	42,25	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z3728C9826	Imponibile Fattura Elettronica S n. 135. IVA €2,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	11,80	11,80	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z6B28C957F	Imponibile Fattura Elettronica S n. 127. IVA €4,40 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	20,00	20,00	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZF628C97AA	Imponibile Fattura Elettronica S n. 133. IVA €8,56 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	38,93	38,93	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z9228C972F	Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	20,90	20,90	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZC428C98E	Imponibile Fattura Elettronica S n. 136. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	36,80	36,80	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZB828C9A90	Imponibile Fattura Elettronica S n. 140. IVA €8,93 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	40,57	40,57	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z6728C9661	Imponibile Fattura Elettronica S n. 129. IVA €9,02 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	40,98	40,98	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z1128C707E	Imponibile Fattura Elettronica S n. 128. IVA €5,45 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	24,75	24,75	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z1928C97E8	Imponibile Fattura Elettronica S n. 134. IVA €6,35 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	28,85	28,85	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z3628C96E6	Imponibile Fattura Elettronica S n. 130. IVA €18,03 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	81,96	81,96	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
ZCF28C9AE1	Imponibile Fattura Elettronica S n. 141. IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	28,68	28,68	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z8A296488E	Fattura Elettronica Esente n.8719248188 . DURC SA online del	11,15	11,15	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z492988B29	Fattura Elettronica Esente n.8719216151 . DURC SA online del	7,82	7,82	22/08/2019 22/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZB02984CB8	Imponibile Fattura elettronica SP n. 470 .IVA €12,74 . PON Educazione al Patrimonio Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2. DURC Online del 30/07/2019	57,91	57,91	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFA 1 SRL (01470020700) Aggiudicatari: SAFA 1 SRL (01470020700)
ZDA2924BE1	Imponibile fattura elettronica SP n.31/11. IVA €3,14. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1	31,36	31,36	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Z6B2924C5B	Imponibile fattura elettronica SP n.32/11. IVA €8,47. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1	84,68	84,68	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700) Aggiudicatari: AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
ZB027A2D55	Imponibile fattura elettronica SP n.1841/00. IVA €1267,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	5.760,00	5.760,00	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: INFOTEAM SRL (01538680685)
Z5C27A2F34	Imponibile fattura elettronica SP n.1815/00. IVA €1042,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	4.740,00	4.740,00	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: INFOTEAM SRL (01538680685)
Z222913BB8	Imponibile fattura elettronica SP n.1855/00. IVA €57,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	260,00	260,00	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: INFOTEAM SRL (01538680685)
Z9F2913D0E	Imponibile fattura elettronica SP n.1856/00. IVA €316,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	1.440,00	1.440,00	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) Aggiudicatari: INFOTEAM SRL (01538680685)
Z8A290CE7C	Imponibile fattura elettronica SP n. 266/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	40,98	40,98	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z3629317BC	Imponibile fattura elettronica SP n. 274/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Copetenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” codice 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5	40,98	40,98	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
ZA0290D07E	Imponibile fattura elettronica SP n. 267/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	40,98	40,98	20/08/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z3B2926E7B	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 6_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Globale codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25	54,00	54,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z4629265AE	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 4_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Europea Cittadini d’Europa codice 10.2.3B–FSEPON-MO-2018-1	67,50	67,50	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z672926F8	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA _2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto AMBIENTI DIGITALI 2 codice 10.8.1.A6-FSCPON-MO-2018.3	78,50	78,50	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZC5295C94F	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 11_2019 DURC SA online del 13/05/2019. Progetto PON Educazione al patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	105,00	105,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z522926DD1	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 7_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON COMPETENZE di Base Datemi una Leva codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8	114,00	114,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZC42926A3A	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 10_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Sport di classe cpdice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26	36,00	36,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z3C2926BCF	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 9_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Orientamento e ri-orientamento cpdice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8	27,00	27,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z312926CC4	IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 8_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Educazione al Patrimonio cpdice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	63,00	63,00	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z19290D258	Imponibile fattura elettronica SP n. 275/A. IVA 18,03 DURC SA online del 13/06/2019	81,97	81,97	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
ZEB28EECBF	Imponibile fattura elettronica SP n. P0003560 .IVA €11,84. DURC SA online del 11/06/2019	53,80	53,80	19/08/2019 19/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB121328F4	Fattura elettronica ESENTE n. 98000776. DURC SA online del 26/04/2019 Progetto Regionale Competenze di Base	5.558,11	5.558,11	13/08/2019 13/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z96290D5A4	Imponibile fattura elettronica SP n. 268/A .IVA 152,07. DURC SA online del 13/06/2019	691,21	691,21	13/08/2019 13/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z7927EAA53	Imponibile fattura elettronica SP n. FATTPA 42-19FP .IVA €56,36. DURC SA online del 123/04/2019	563,64	563,64	13/08/2019 13/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
ZDF28BD828	Imponibile fattura elettronica SP n. 15/2019 IVA €9,90 DURC SA online del 21-05-2019	45,00	45,00	08/08/2019 08/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE ARCOBALENO DIGITAL CENTER SRLS (01817540709) Aggiudicatari: GRAFICHE ARCOBALENO DIGITAL CENTER SRLS (01817540709)
Z2427A2BE0	Imponibile fattura elettronica SP n. 555/FP M IVA €865,57 DURC SA online del 14/06/2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	3.934,43	3.934,43	08/08/2019 08/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEAM SRL (01538680685) PUNTO EXE (01863990154) R-STORE (05984211218) Aggiudicatari: R-STORE (05984211218)
Z7227A303B	Imponibile fattura elettronica SP n. 25/02 .IVA €697,78 DURC SA online del 26-07-2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3	3.171,73	3.171,73	08/08/2019 08/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (01450520703)
Z692775E24	Imponibile Fattura Elettronica SP n. 85 . IVA €120,91 . DURC SA online del 25-06-2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2017-2	1.209,09	1.209,09	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705) Aggiudicatari: LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Z38272E674	Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 7-19. Progetto PON Orientamento e Ri-orientamento Modulo” Impara l’arte e mettila da parte ” codice 10.1.6A.FSEPON-MO-2018-8. DURC SA online del 04-04-2019	2.100,00	2.100,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E LAVORO SCCA R L (00958110702) Aggiudicatari: SCUOLA E LAVORO SCCA R L (00958110702)
ZDD28C92E3	Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 18-19 DURC SA online del 01/04/2019	450,00	450,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTEGRA GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA (01603140441) Aggiudicatari: INTEGRA GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA (01603140441)
Z2C28DOBD2	Imponibile fattura elettronica S n. 7/PA. IVA €6,60 . DURC SA online del 05-03-2019 codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE	30,00	30,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O) Aggiudicatari: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Z1D25CA198	Imponibile fattura elettronica S n.112. IVA €313,84 . DURC SA online del 19-06-2019	1.426,56	1.426,56	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Z6427EA896	Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 30-19. IVA €61,36 . DURC SA online del 30-05-2019	613,64	613,64	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Z4B287CB21	Imponibile fattura elettronica S n. V3-13238. IVA €5,11 . DURC SA online del 10-06-2019 CODICE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26	23,24	23,24	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z682873903	Fattura Elettronica Esente n. 10, DURC SA online del 06/06/2019	1.045,00	1.045,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LONGO DONATELLA (03401810712) Aggiudicatari: LONGO DONATELLA (03401810712)
Z4828BE176	Imponibile fattura elettronica S n. FPA12/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale.	32,79	32,79	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624) Aggiudicatari: PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
ZC728BE451	Imponibile fattura elettronica S n. FPA13/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE	32,79	32,79	14/06/2019 14/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624) Aggiudicatari: PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
Z2828BD7DB	Fattura Elettronica Esente n. 8719181680 relativa all’identificativo Rendiconto 2102381511	3,34	3,34	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z72288EB1D	Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 18-19 DURC SA online del 29-03-2019	806,00	806,00	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Z4B287CB21	Imponibile fattura elettronivca S n.V3-1214 IVA €106,81. DURC SA online del 10-02-2019. codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE	485,50	485,50	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZAB282E57E	Imponibile fattura elettronivca S n.62. IVA €22,85 DURC SA online del 18-02-2019. codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio	103,85	103,85	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUFF DI MAGENES GIUSEPPE (09333700962) Aggiudicatari: LUFF DI MAGENES GIUSEPPE (09333700962)
Z5927EA98B	Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €66,36 DURC SA online del 30-05-2019	663,64	663,64	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Z5F27EAC24	Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €60,91. DURC SA online del 23-04-2019	609,09	609,09	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z49288DE1A	Fattura elettronica ESENTE n. 109/VG DURC SA del 30-04-2019	840,00	840,00	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777) Aggiudicatari: INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Z4626B9B7E	Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 1_19. DURC SA online del 13-05-2019 . Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA	45,00	45,00	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Z2426B9A2C	Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 2_19. DURC SA online del 13-05-2019	51,00	51,00	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J) Aggiudicatari: PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ZBF2858E6D	Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA32-19. IVA €22,73. DURC SA regolare del 30/05/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale	227,27	227,27	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
ZC9282DDE4	Imponibile fattura elettronica S n.478/20199. IVA €19,80 DURC SA online del 21-02-2019	90,00	90,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB1282DE49	Imponibile fattura elettronica S n.479/20199. IVA €33,00 DURC SA online del 21-02-2019	150,00	150,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3928290D7	Imponibile fattura elettronica S n.V3-9979. IVA €39,88. DURC SA online del 10-02-2019	181,25	181,25	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z5C27CBE28	Fattura elettronica n. FATTPA 28-19 decurtata della Nota di Credito n.FATTPA 31-19. Imponibile 4684,00 . IVA €100,00. DURC SA online del 23-04-2019. Soggetto NON inadempiente Agenzia delle Entrate	4.684,00	4.684,00	20/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z6C285F97A	Fattura Elettronica Esente n. 97/VG DURC SA online del 30/04/2019	240,00	240,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777) Aggiudicatari: INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Z9427EE68C	Imponibile fattura elettronica S n.20194E10075 IVA €16,53 – DURC SA online del 16/02/2019-	75,12	75,12	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZFA2838603	Imponibile fattura elettronica S n.EIMM001761, IVA €18,756 – DURC SA online del 19-02-2019 Progetto Regionale Competenze di Base	85,20	85,20	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Z5728598A2	Imponibile fattura elettronica S n.3 .IVA €4,60 – DURC SA online del 16-04-2019- Codice progetto; 10.2.1A-FSEPON-MO-20175-5 COMPETENZE DI BASE SIAMO PICCOLI MA cresceremo	20,90	20,90	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACO' CHIARA (01567620701) Aggiudicatari: GIACO' CHIARA (01567620701)
Z8D281E268	Imponibile fattura elettronica S n.P000223., IVA €11,401 – DURC SA online del 11/02/2019-	51,80	51,80	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z532841A27	Imponibile fattura elettronica S n.P0002459. iva €11,40 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio	51,80	51,80	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z1427F03C7	Imponibile fattura elettronica S n.P0002123. IVA €17,66 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 Cittadinanza Globale	80,25	80,25	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z3F28417B4	Fattura Elettronica Esente n.8719131285 iDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101771170 SPESE POSTAALI CONTO DI CREDITO MARZO 2019 .DURC SA online del 27/02/2019	22,31	22,31	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z72280C6A3	Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 98-19 .DURC SA online del 11-05-2019	3.418,99	3.418,99	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) VALEMA VIAGGI SRL (01629180694) Aggiudicatari: VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Z11282D18E	FATTURA ELETTRONICA ESENTE N.64 . DURC SA online del 27/02/2019	40,00	40,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z8A2829CDE	Fattura Elettronica S n. FPA 3/19 .IVA €145,12 .DURC SA online del 27-04-2019	659,63	659,63	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMASRL (01734010703) Aggiudicatari: MAMASRL (01734010703)
Z902602C26	Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 20-19 .DURC SA online del 23-04-2019	395,00	395,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOUR SOCIETÃ A TESPONSABILITÃ SEMPLIFICATA (01788900700) CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z3327EAD07	Fattura Elettronica S n.FATTPA 25-19 .IVA €55,00 .DURC SA online del 23-04-2019	550,00	550,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z8F2829273	Fattura elettronica S n. 157/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA	163,93	163,93	15/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z6E282935C	Fattura elettronica S n. 158/A . IVA €36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO	163,93	163,93	15/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z2728295CB	Fattura elettronica S n. 160/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE	40,99	40,99	15/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z5628296B2	Fattura elettronica S n. 161/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE	40,98	40,98	15/05/2019 15/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
ZFA282F7D8	Fattura elettronica S n. 164/A .IVA 302,16. DURC SA online del 05/02/2019	1.373,46	1.373,46	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z1C28294CA	Fattura elettronica S n. 159/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	163,93	163,93	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFFICE SRLS (01777300706) Aggiudicatari: TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Z72288C6A3	Fattura elettronica non imponibile n. FATTPA80-19 . DURC SOA online del 11-01-2019	1.054,83	1.054,83	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALEMA VIAGGI SRL (01629180694) Aggiudicatari: VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Z5C27CBE28	Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 22-19 . IVA €200,00. DURC ONLINE SOA del 23-04-2019	2.000,00	2.000,00	24/04/2019 24/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z6A275A533	Imponibile Fattura Elettronica S n. 911364. IVA €40,45. DURC SOA online del 15-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	183,87	183,87	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z4927EB7DC	fATTURA Elettronica Esente n. 8719096091. DURC SOA online del 27/02/2019	16,74	16,74	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZA8280CD59	Imponibile Fattura Elettronica S n. 2. IVA €10,56. DURC SOA online del 17-04-2019	48,00	48,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIACO' CHIARA (01567620701) Aggiudicatari: GIACO' CHIARA (01567620701)
ZBO27A2678	Imponibile Fattura Elettronica S n.V3-6351 IVA €20,19 DURC SOA online del 10-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	91,75	91,75	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1626A4037	Imponibile Fattura Elettronica S n.467/A. IVA €137,50. DURC SOA online del 11/02/2019	625,00	625,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z55278316F	Imponibile Fattura elettronica S n.P0001562 .IVA €9,64. DURC SOA online del 11/02/2019. Codice Progett: : 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26	43,80	43,80	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZAD2805423	Fattura elettronica Esente n.635 per Spettacolo Revolution 16 Aprile 2019, Pescara . DURC online SA del 21-01-2019	624,00	624,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007)
Z99275A90B	IVA Fattura Elettronica S n. 4/PA ditta Ceramiche Gianfrancesco . Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2	21,89	21,89	25/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
ZD2275F437	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 288/2019 .IVA €259,95. DURC SA ONLINE del 21/02/2019-	1.181,58	1.181,58	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6426AA0BC	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907231 IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019	9,10	9,10	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
ZA626AA1DB	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907233 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019	9,10	9,10	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
ZA626AA1DB	Imponibile fattura elettronica S n. 903240. IVA €19,11 DURC SA online del 15/02/2019	86,87	86,87	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
ZC326A9FDE	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907232 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019	9,10	9,10	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z2D26A9EA8	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907234 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019	9,10	9,10	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z2D26A9EA8	Imponibile fattura elettronica S n. 903241. IVA €19,41 DURC SA online del 15/02/2019	88,24	88,24	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z6426AA0BC	Imponibile fattura elettronica S n. 903238. IVA €19,40 DURC SA online del 15/02/2019	88,16	88,16	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
ZC326A9FDE	Imponibile fattura elettronica S n. 903239. IVA €18,98 DURC SA online del 15/02/2019	86,28	86,28	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIF SPA (00644380438) Aggiudicatari: EDIF SPA (00644380438)
Z5226F3E40	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 8/FE .IVA €31,82 DURC SA ONLINE del 18-12-2018-	318,18	318,18	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GTM SRL UNIPERSONALE (01441340708) Aggiudicatari: GTM SRL UNIPERSONALE (01441340708)
Z9325990AB	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4 . IVA €54,55 DURC SA ONLINE del 19-02-2019	545,45	545,45	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOUR SOCIETÃ A TESPONSABILITÃ SEMPLIFICATA (01788900700) APICE VIAGGI di CALARCO (01578240705) CENTONZA MADDALENA (03756500710) FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704) Aggiudicatari: ALTOUR SOCIETÃ A TESPONSABILITÃ SEMPLIFICATA (01788900700)
Z4D26ED4F9	Imponibile fattura elettronica S n. 447. IVA €8,76,DURC SA online del 11/02/2019	39,80	39,80	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z412723188	Imponibile fattura ewlettronica S n. 249/2019. IVA â‚¬ 176,00. DURC SA online del 21/02/2019	800,00	800,00	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB62423566	Imponibile fattura elettronica S n.269/2019 .IVA €22,00. DURC online del 21-02-2019	100,00	100,00	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3D2612C3B	Imponibile fattura ewlettronica S n. 202/2019. IVA €180,33. DURC SA online del 21/02/2019	819,67	819,67	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6826CED1D	Imponibile fattura elettronica S n. P0538. IVA €8,76 DURC SA online del 11/02/2019	39,80	39,80	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z922723F85	Fattura Elettronica Esente n.8719061364 spese mese di gennaio 2019 identificativo rendiconto n. 2101071533	22,78	22,78	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z99275A90B	Imponibile fattura elettronica S n.4//PA DURC SA online del 10-01-2019	99,50	99,50	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Z2C274F1BB	Fattura Elettronica Esente n. 26. DURC SA online del 27-02-2019	680,00	680,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONACO ANTONELLA (01688530706) Aggiudicatari: MONACO ANTONELLA (01688530706)
Z2223B2C96	Imponibile fattura elettronica S n.1425 .DURC SA online del 10-01-2019	490,00	490,00	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZA126FDDCA	Imponibile fattura elettronica S n. 52E . Iva €6,60. DURC SA online del 14/02/2018	30,00	30,00	21/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z1F26ED35C	Fattura elettronica Esente n. 8719011626 spese mese di novembree 2018 conto di credito – Rendiconto 2100243675. DURC online SA del 30-10-2018	31,22	31,22	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z9D26ED301	Fattura elettronica Esente n. 8719011625 spese mese di ottobre 2018 conto di credito – Rendiconto 2099812700. DURC online SA del 30-10-2018	25,95	25,95	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z8626ED3AB	Fattura elettronica Esente n. 8719011627 spese mese di dicembre 2018 conto di credito – Rendiconto 2100632758. DURC online SA del 30-10-2018	37,79	37,79	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZDD26C7B8A	Imponibile fattura elettronica S n. FPA 2/19. IVA €188,35. DURC SA online del 12/12/2018	856,14	856,14	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAMASRL (01734010703) Aggiudicatari: MAMASRL (01734010703)
Z0F26AE116	Imponibile Fattura Elettronica n. P0000188 . IVA €8,76. DURC SA online del 14-10-2018	39,80	39,80	04/02/2019 04/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZB32537D72	Fattura elettronica Esente n. 1055 .- Polizza 30743 I.C. Campomarino – DURC SA online del 16-10-2018	5.544,00	5.544,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
ZEC2602E65	Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018	42,50	42,50	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
ZF125B6E00	Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018	368,40	368,40	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z1D240DB3C	Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate	22.982,01	9.910,23	28/12/2018 06/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z1D240DB3C	Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019	22.982,01	13.071,78	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z1D240DB3C	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018	246,60	246,60	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z8D269CE33	Fattura elettronica Esente n.8718361218- Contratto 30060192-001. .DURC online del 30-10-2018	20,36	20,36	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z5C259C484	Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018	789,77	789,77	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z2D23C7BEE	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018.	436,36	436,36	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z4722EA1B8	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018.	1.312,73	1.312,73	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Totali	Numero Lotti: 163	126.948,89	103.966,88
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 28.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZEC2602E65	Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018	42,50	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
ZF125B6E00	Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018	368,40	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z2D23C7BEE	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018.	436,36	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z4722EA1B8	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018.	1.312,73	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTONZA MADDALENA (03756500710) Aggiudicatari: CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Z5C259C484	Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018	789,77	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z1D240DB3C	Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate	22.982,01	0,00	28/12/2018 06/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z1D240DB3C	Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019	22.982,01	0,00	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z1D240DB3C	IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018	246,60	0,00	28/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943) Aggiudicatari: GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Z7921838BF	ALLESTIMENTO N. 1 IMPIANTO AUDIO – Evento del 22/11/2017	250,00	250,00	28/12/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Z472041C8E	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018	2.646,76	2.646,76	20/10/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7821305FB	SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA – Brochure Iscrizioni a.s. 2018/2019	221,93	0,00	07/12/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEEDY POSTA (02317700694) Aggiudicatari: SPEEDY POSTA (02317700694)
Z94204F567	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI DIPENDENTI A.S. 2017/2018	411,35	0,00	16/10/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANSANELLI SABRINA (03405741202) Aggiudicatari: SANSANELLI SABRINA (03405741202)
ZDA20039C8	RICARICA CARTUCCE E TONER A.S. 2017/2018	184,43	0,00	02/12/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Z0E1EED07E	VISITA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA	405,00	0,00	08/06/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSA GROUP SRL (02090580693) Aggiudicatari: CSA GROUP SRL (02090580693)
Z99206A81E	INCARICO RSPP Periodo 23/10/2017 – 23/10/2018	1.475,41	0,00	23/10/2017 23/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
Z472041C8E	Saldo imponibile fattura n. V3/23103 del 31/10/2017 – Materiale di facile consumo/cancelleria Ditta Borgione – Scuola Primaria Marina	2.764,13	117,37	20/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z89178D5F3	Assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2016/17 – FW/2016/00531/01	4,00	5,40	26/01/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Totali	Numero Lotti: 17	57.523,39	3.019,53
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://iccampomarino.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
0000000000	Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete”	370,00	370,00	24/03/2016 05/04/2017
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U) Aggiudicatari: PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)
0000000000	Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali”	3.700,00	3.700,00	10/03/2017 26/06/2017
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K) Aggiudicatari: PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)
Z7921838BF	ALLESTIMENTO N. 1 IMPIANTO AUDIO – Evento del 22/11/2017	250,00	0,00	28/12/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Z472041C8E	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018	2.646,76	0,00	20/10/2017 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7821305FB	SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA – Brochure Iscrizioni a.s. 2018/2019	221,93	0,00	07/12/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEEDY POSTA (02317700694) Aggiudicatari: SPEEDY POSTA (02317700694)
Z94204F567	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI DIPENDENTI A.S. 2017/2018	411,35	0,00	16/10/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANSANELLI SABRINA (03405741202) Aggiudicatari: SANSANELLI SABRINA (03405741202)
ZDA20039C8	RICARICA CARTUCCE E TONER A.S. 2017/2018	184,43	0,00	02/12/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Z0E1EED07E	VISITA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA	405,00	0,00	08/06/2017 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSA GROUP SRL (02090580693) Aggiudicatari: CSA GROUP SRL (02090580693)
Z99206A81E	INCARICO RSPP Periodo 23/10/2017 – 23/10/2018	1.475,41	0,00	23/10/2017 23/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUEGI SRLS (02580290696) Aggiudicatari: DUEGI SRLS (02580290696)
ZB20C1AB4C	Convenzione di Cassa 2014/2016	1.475,41	491,80	01/01/2014 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO (01738660693) CARICHIETI SPA (00098470693) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: CARICHIETI SPA (00098470693)
0000000000	Ricarica prepagata infanzia Ripalta	5,71	5,71	13/11/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU	21,00	21,00	24/10/2017 24/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)
0000000000	Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta	33,35	33,35	17/10/2017 17/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432) Aggiudicatari: BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)
0000000000	Acquisto per maniglie cassettiera segreteria	8,00	8,00	13/10/2017 13/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667) Aggiudicatari: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
0000000000	Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta	15,00	15,00	10/10/2017 10/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta	8,34	8,34	05/10/2017 05/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593) Aggiudicatari: Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
0000000000	Acquisto ricambio mocio lavapavimenti	2,49	2,49	22/09/2017 22/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593) Aggiudicatari: Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)
0000000000	Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado	8,00	8,00	21/09/2017 21/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina	22,00	22,00	16/09/2017 16/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694) Aggiudicatari: Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)
0000000000	Ricarica prepagata infanzia via Ripalta	10,00	10,00	11/09/2017 11/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio	0,30	0,30	08/09/2017 08/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio	3,80	3,80	07/09/2017 07/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio	1,00	1,00	05/09/2017 05/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697) Aggiudicatari: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
0000000000	Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio	3,90	3,90	04/09/2017 04/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698) Aggiudicatari: DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)
0000000000	Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli	12,80	12,80	21/08/2017 21/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Shang Hai (02242600696) Aggiudicatari: New Shang Hai (02242600696)
0000000000	Acquisto spatola e prodotto pulizia	4,00	4,00	03/07/2017 03/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968) Aggiudicatari: Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)
0000000000	Acquisto batterie stilo e ministilo	6,50	6,50	27/06/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Acqua e sapone (01328610686) Aggiudicatari: Acqua e sapone (01328610686)
0000000000	Acquisto batteria per microfono senza fili	3,50	3,50	12/06/2017 12/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697) Aggiudicatari: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
0000000000	Acquisto n. 20 tasselli	2,60	2,60	30/05/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi	2,00	2,00	29/05/2017 29/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto chiavi universali	5,00	5,00	03/05/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli	16,00	16,00	03/05/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI	25,00	25,00	03/05/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
0000000000	Spedizione raccomandata	9,90	9,90	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI	25,00	25,00	03/05/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692)
0000000000	Concorso di religione	9,90	9,90	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta	15,00	15,00	27/04/2017 27/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio	20,79	20,79	24/03/2017 24/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta	2,00	2,00	16/03/2017 16/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Bottega del Mobile (01642920705) Aggiudicatari: La Bottega del Mobile (01642920705)
0000000000	Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta	15,00	15,00	02/03/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio	11,00	11,00	01/03/2017 01/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEEDY POSTA (02317700694) Aggiudicatari: SPEEDY POSTA (02317700694)
0000000000	Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio	13,90	13,90	28/02/2017 28/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio	20,79	20,79	23/02/2017 23/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola	5,00	5,00	22/02/2017 22/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697) Aggiudicatari: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
0000000000	Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi	15,06	15,06	21/02/2017 21/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667) Aggiudicatari: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
0000000000	Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi	5,08	5,08	16/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667) Aggiudicatari: BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)
0000000000	Acquisto 4 fogli A4 adesivi	0,60	0,60	15/02/2017 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696) Aggiudicatari: Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)
0000000000	Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio	20,79	20,79	08/02/2017 08/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
0000000000	Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc	1,00	1,00	25/01/2017 25/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699) Aggiudicatari: Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)
0000000000	Acquisto timbro protocollo anno 2017	25,00	25,00	21/01/2017 21/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699) Aggiudicatari: SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
0000000000	Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria	15,00	15,00	18/01/2017 18/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND (13378520152) Aggiudicatari: WIND (13378520152)
0000000000	Acquisto telecomando cancello segreteria	1,00	1,00	13/01/2017 13/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Shang Hai (02242600696) Aggiudicatari: New Shang Hai (02242600696)
0000000000	Ritiro pacco progetto EXPO (tablet)	23,00	23,00	06/01/2017 06/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: poste private SPEEDY posta (02317700694) Aggiudicatari: poste private SPEEDY posta (02317700694)
ZB61D779B2	Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017	0,00	308,37	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Z472041C8E	Saldo imponibile fattura n. V3/23103 del 31/10/2017 – Materiale di facile consumo/cancelleria Ditta Borgione – Scuola Primaria Marina	2.764,13	117,37	20/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC509B7C3E	SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4	3.496,55	3.496,55	03/05/2013 22/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: MePA (05359681003) TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZC52093F02	Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto	675,41	675,41	02/11/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) NICOLA TANA (01803010691) Aggiudicatari: MePA (05359681003) NICOLA TANA (01803010691)
ZDE202CFB2	Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR	60,00	60,00	05/10/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z371FB9E77	Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO	600,00	600,00	30/08/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z991FE8790	Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4	488,40	488,40	15/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961) Aggiudicatari: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
ZF71FAF988	Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia	1.065,61	1.065,61	24/08/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) TANA S.R.L. (02565050693) Aggiudicatari: MePA (05359681003) TANA S.R.L. (02565050693)
Z4E1FBE94C	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan.	252,00	252,00	31/08/2017 24/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOGRAF S.R.L. (04739600759) Aggiudicatari: ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)
ZB91D4DCD8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017	2.460,00	2.848,78	09/02/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003)
Z5D0DD80FC	Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018	160,00	160,00	14/09/2017 18/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697) Aggiudicatari: .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)
Z351EA8713	Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017	2.270,00	2.270,00	18/05/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
Z731C0DE8F	Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce	270,49	270,49	28/08/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690) Aggiudicatari: SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
ZAA1096748	Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014	4.426,23	1.475,40	01/09/2014 31/08/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CSA GROUP SRL (02090580693) Aggiudicatari: CSA GROUP SRL (02090580693)
Z821EF4414	Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe	90,09	90,09	10/06/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699) Aggiudicatari: SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)
ZED1D62597	Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17	5.762,73	0,00	10/03/2017 23/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691) Aggiudicatari: DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Z3E1EE7099	Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto	490,00	490,00	07/06/2017 18/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESET SRL (01814270698) Aggiudicatari: RESET SRL (01814270698)
ZAD1D6E047	Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 – Materiale cancelleria Progetto Musica Ã¨ Scuola – Ditta Il Papiro	97,87	97,87	17/02/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697) Aggiudicatari: IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)
Z3D1E86330	Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari	172,67	172,67	10/05/2017 01/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z851E3B7CB	Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log	1.750,00	1.750,00	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z171E5EA59	Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici	525,00	525,00	27/04/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
ZC61E0C7A5	Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap	183,83	183,83	30/03/2017 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZBC1E99407	POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE	994,27	994,27	15/05/2017 23/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMABROKER SRL (02034610697) Aggiudicatari: SIMABROKER SRL (02034610697)
Z1C1D21DB1	Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto	93,64	93,64	30/01/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) NICOLA TANA (01803010691) Aggiudicatari: MePA (05359681003) NICOLA TANA (01803010691)
Z2C1DBDA6F	Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017	140,00	140,00	09/03/2017 04/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZD31CC0AF8	Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017	625,00	625,00	29/12/2016 04/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Z9A1D1B954	VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017	3.136,00	3.136,00	27/01/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Z111D64F48	Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen	241,92	241,92	15/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723) Aggiudicatari: SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)
Z961D5347A	Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie	551,29	551,29	10/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
ZEB1D4CEDE	Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta	836,36	836,36	09/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Z89178D5F3	Assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2016/17 – FW/2016/00531/01	4,00	5,40	26/01/2017 26/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
ZF51D0DCBD	Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl	489,60	489,60	24/01/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MePA (05359681003) MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475) Aggiudicatari: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Z7A1D7F9A7	Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 – Noleggio Impianto Audio e luci – Progetto Musica Ã© Scuola – Ditta Mods/Art San Salvo	200,00	200,00	22/02/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692) Aggiudicatari: MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Z9217EAF97	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI	2,92	2,92	09/02/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003)
Z2B193E51E	Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016	0,00	254,97	01/01/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
ZC509B7C3E	Saldo Imponibile Fatture Telecom 1Â° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75)	618,68	618,68	18/02/2017 18/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZE81CECAB9	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA	120,98	120,98	14/01/2017 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEEDY POSTA (02317700694) Aggiudicatari: SPEEDY POSTA (02317700694)
Z5117E9830	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO	259,99	259,99	01/01/2016 31/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003) Aggiudicatari: MARCHESANI MICHELE (01209910692) MePA (05359681003)
Z471C5ADEF	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS	227,27	227,27	05/12/2016 24/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691) Aggiudicatari: DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697) DICARLOBUS S.R.L. (02172630697) SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Z4D1BA0ED9	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE	2.611,93	2.611,93	26/10/2016 24/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z651B7BC4A	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON â€œCl@sse 3.0: liberaâ€¦mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107â€ – Ditta Siad srl	16.592,00	16.592,00	17/12/2016 30/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCA1BE9232	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicitÃ Progetto PON â€œCl@sse 3.0: liberaâ€¦mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107â€ – Ditta AFA Systems srl	73,00	73,00	08/11/2016 03/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709) MePA (05359681003) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)
Z8319A5F47	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl	12.800,00	12.800,00	27/05/2016 28/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709) S.H.S. SRL (01636300699) Aggiudicatari: S.H.S. SRL (01636300699)
Totali	Numero Lotti: 96	80.295,25	63.309,96
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